第一部分：中國外文局概況

一、主要職能

中國外文出版發(fā)行事業(yè)局（以下簡稱中國外文局）是中央所屬事業(yè)單位（副部級），成立于1949年10月，是承擔(dān)黨和國家書、刊、網(wǎng)絡(luò)對外宣傳任務(wù)的新聞出版機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行中央有關(guān)對外宣傳的方針、政策，總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務(wù)工作。

（二）規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進(jìn)出口和音像制品出口業(yè)務(wù)，組織參加有關(guān)書刊國際展覽。

（三）根據(jù)書刊對外宣傳需要，開展多種形式的國際合作與交流，規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權(quán)交易。

（四）管理本系統(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員；規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機(jī)構(gòu)。

（五）統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、使用、結(jié)算和審計(jì)，審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財(cái)務(wù)。

（六）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全局干部人事工作；受人力資源和社會(huì)保障部委托，負(fù)責(zé)組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試評審工作。

（七）完成中共中央各相關(guān)部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國外文局部門預(yù)算包括中國外文局本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。納入中國外文局2020年部門預(yù)算編制范圍的單位如下： 

第二部分：中國外文局2020年部門預(yù)算表

第三部分：中國外文局2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于中國外文局2020年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，中國外文局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：外交支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。中國外文局2020年收支總預(yù)算70,218.84萬元。

二、關(guān)于中國外文局2020年收入總表的說明

中國外文局2020年收入預(yù)算70,218.84萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3,817.52萬元，占5.44%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55,214.68萬元，占78.63%；事業(yè)收入7,996.03萬元，占11.39%；其他收入3,190.61萬元，占4.54%。

三、關(guān)于中國外文局2020年支出總表的說明

中國外文局2020年支出預(yù)算70,218.84萬元，其中：基本支出22,725.86萬元，占32.36%；項(xiàng)目支出47,492.98萬元，占67.64%。

四、關(guān)于中國外文局2020年財(cái)政撥款收支總表的說明

中國外文局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算59,032.20萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入55,214.68萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,817.52萬元；支出包括：外交支出170萬元、文化旅游體育與傳媒支出54,041.35萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,258.28萬元、住房保障支出3,562.57萬元。

五、關(guān)于中國外文局2020年一般公共預(yù)算支出表的說明

中國外文局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款55,214.68萬元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少10,962.26萬元，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費(fèi)和非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。具體安排情況如下：

（一）外交支出（類）對外援助（款）對外援助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為70萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加70萬元。主要原因是安排的一次性項(xiàng)目支出增加。

（二）外交支出（類）其他外交支出（款）其他外交支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少190萬元，下降65.52%。主要是安排的一次性項(xiàng)目支出減少。

（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2,379.45萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少313.33萬元，下降11.64%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2,005.73萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少664.27萬元，下降24.88%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（五）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1,313.74萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加64.55萬元，增長5.17%。主要原因是合理保障了基本運(yùn)維支出。

（六）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為39,701.12萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加6,696.09萬元，增長20.29%。主要原因是科目間結(jié)構(gòu)調(diào)整，將原安排在“其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）”的部分經(jīng)費(fèi)調(diào)至本科目安排。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為4,939.02萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少16,775.27萬元，下降77.25%。主要原因是科目間結(jié)構(gòu)調(diào)整，將原安排在本科目的部分經(jīng)費(fèi)調(diào)至“出版發(fā)行（項(xiàng)）”安排。

（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為90.07萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少35.03萬元，下降28%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為813.36萬元，與2019年持平。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為277.19萬元，與2019年持平。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2,350萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加160萬元，增長7.31%。主要原因是主要是人員變化和職務(wù)職級變動(dòng)增加支出。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為285萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少15萬元，下降5%。主要原因是主要是人員變化和職務(wù)職級變動(dòng)減少支出。

（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為890萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加40萬元，增長4.71%。主要原因是主要是人員變化和職務(wù)職級變動(dòng)增加支出。   

六、關(guān)于中國外文局2020年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

中國外文局2020年一般公共預(yù)算基本支出12,822.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)11,498.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)1,323.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關(guān)于中國外文局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

中國外文局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為307.91萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)172.83萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)98.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)36.80萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少360.46萬元，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）對外翻譯事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

 2020年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算626.57萬元，較2019年預(yù)算減少157.53萬元，減少20.09%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算總額7,889.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,436.82萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6,252.60萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年7月底，中國外文局共有車輛24輛。其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；一般公務(wù)用車22輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備21臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

2020年一般公共預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，未安排單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備購置。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目46個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款53,160.46萬元；部門評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款11,139.01萬元。2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目45個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款42,392.22萬元；部門評價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款9,449.69萬元。

第四部分：名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）外交支出（類）對外援助（款）對外援助（項(xiàng)）：指對外國政府（地區(qū)）提供的各種援助和技術(shù)合作支出。

（六）外交支出（類）其他外交（款）其他外交支出（項(xiàng)）：指其他用于外交方面的支出。

（七）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指中國外文局參公管理的事業(yè)單位（外文局本級）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（八）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指中國外文局參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（外文局本級）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（九）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:指為中國外文局提供后勤服務(wù)的服務(wù)中心支出。

（十）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）:指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務(wù)支出。

（十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影（項(xiàng)）:指中國外文局所屬培訓(xùn)中心、當(dāng)代中國與世界研究院、考評中心及信息中心的業(yè)務(wù)支出。

（十二）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:指宣傳文化單位的公益性項(xiàng)目或技術(shù)改造、設(shè)備更新等支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（十八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十）“三公經(jīng)費(fèi)”： 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。